Diárias

Lista de diárias dos agentes públicos da entidade.

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Lista de diárias Foram encontradas 4188 registros

DIARIAS: 0665/2022 24/05/2022

COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA.

Beneficiário: FRANCISCO CARMO DA SILVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIARIAS: 0637/2022 24/05/2022

COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA.

Beneficiário: IVANILDE DE SOUSA CHAVES

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIARIAS: 0636/2022 24/05/2022

COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE, AO HOSPITAL REGIONAL DO LESTE DO PA, EM PARAGOMINAS PA.

Beneficiário: ELISANGELA DE SOUSA FERNANDES

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIARIAS: 0635/2022 24/05/2022

COBRIR DESPESAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES AO HOSPITAL REGIONAL DE IPIXUNA.

Beneficiário: RENATO PAIVA PEREIRA DA SILVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIARIAS: 0634/2022 24/05/2022

COBRIR DESPESAS PARA TRANSPORTAR PACIETES ATE AO HOSPITAL, REGIONAL DE IPIXUNA PA.

Beneficiário: WILLES RODRIGUES DA SILVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIARIAS: 0633/2022 24/05/2022

para transportar paciente

Beneficiário: JESUS EDER SANTOS MARTINS

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 420,00

Valor total: 210,00

DIARIAS: 0632/2022 24/05/2022

para transportar pacientes

Beneficiário: JESUS EDER SANTOS MARTINS

Quantidade: 2

Valor unidade: 150,00

Valor total: 300,00

DIARIAS: 0631/2022 24/05/2022

para transportar pacientes

Beneficiário: MICHAEL DA CONCEICAO SILVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIARIAS: 0630/2022 24/05/2022

para transporte de pacientes

Beneficiário: MICHAEL DA CONCEICAO SILVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIARIAS: 00628/2022 24/05/2022

COBRIR DESPEÇAS COM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA, HOSPITAL ABELARDO SANTOS EM BELÉM PA.

Beneficiário: DANIEL DE JESUS SILVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIARIAS: 0627/2022 24/05/2022

COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE AO HOSPITAL OPHIR LOYOLA E HOSPITAL CINTHIA CHARONE.

Beneficiário: FRANCISCO DE ASSIS SILVA FILHO

Quantidade: 2

Valor unidade: 150,00

Valor total: 300,00

DIARIAS: 0626/2022 24/05/2022

COBRIR DESPESAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ATE A CIDADE DE BELÉM PA.

Beneficiário: JANILSON DE LIMA TEIXEIRA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIARIAS: 0638/2022 23/05/2022

COBRIR DESPESAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL DA VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL, VISAMB/SESPA.

Beneficiário: ARISTOTELES KAWA

Quantidade: 3

Valor unidade: 300,00

Valor total: 900,00

DIARIAS: 0625/2022 23/05/2022

COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM PA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL ABELARDO SANTOS.

Beneficiário: GRAZIELE CARDOSO MONTEIRO

Quantidade: 1

Valor unidade: 300,00

Valor total: 300,00

DIARIAS: 0624/2022 23/05/2022

COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE, JUNTO AO HOSPITAL GERAL DE IPIXUNA.

Beneficiário: ELISANGELA DE SOUSA FERNANDES

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIARIAS: 0623/2022 23/05/2022

COBRIR DESPSAS COM VIAGEN PARA TRANSPORTAR PACIENTES, PARA O HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA.

Beneficiário: ANTONIA ELDA TAVARES VIANA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIARIAS: 0622/2022 23/05/2022

para acompanhar pacientes

Beneficiário: KELIANE GONCALVES BARBOSA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 420,00

Valor total: 210,00

DIARIAS: 0621/2022 23/05/2022

COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE, AO HOSPITAL SÃO JOSE.

Beneficiário: ANTONIO SAMUEL DA SILVA SANTOS

Quantidade: 1

Valor unidade: 300,00

Valor total: 300,00

DIARIAS: 0620/2022 23/05/2022

para acompanhar pacientes

Beneficiário: CLERES BEZERRA MARQUES

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIARIAS: 0619/2022 23/05/2022

COBRIR DESDESAS DE VIAGEN PARA TRANSPORTAR PACIENTES, PARA O HOSPITAL SANTA MARIA.

Beneficiário: FRANCISCO CARMO DA SILVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIARIAS: 0618/2022 23/05/2022

para acompanhar pacientes

Beneficiário: ELIZABETH OLIVEIRA SILVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIARIAS: 0617/2022 23/05/2022

para acompanhar pacientes

Beneficiário: ELIZABETH OLIVEIRA SILVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIARIAS: 0615/2022 23/05/2022

para transportar paciente

Beneficiário: DAVID PINHEIRO LIMA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIARIAS: 0614/2022 23/05/2022

COBRIR DESPSAS COM VIAGEN PARA TRANSPORTAR PACIENTES, PARA O HOSPITAL OPHIR LOYOLA.

Beneficiário: ANTONIO CARLOS ANDRADE SANTOS

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIARIAS: 00613/2022 23/05/2022

COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO JOSÉ, NA CIDADE DE CASTANHAL PA.

Beneficiário: DANIEL DE JESUS SILVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIARIAS: 00612/2022 23/05/2022

COBRIR DESPESA DE VIAGEM PARA PARAGOMINAS, PAA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL.

Beneficiário: KARINA GABRIELLA MOURA MENDES DE ABREU GOMES

Quantidade: 1.5

Valor unidade: 300,00

Valor total: 450,00

DIARIAS: 0616/2022 19/05/2022

COBRIR DESPESAS DE VIAGEN PARA BELÉM DO PA, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE ROTINA DE TRABALHO DA SECRETARIA DE SAUDE.

Beneficiário: ROMENNYGG DA SILVA BRITO

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIARIAS: 0611/2022 19/05/2022

COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE PROGRAMAÇÃO PACTUADA DE INTESGESSTORES (PPI)

Beneficiário: ADONIAS CORREA DA SILVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 500,00

Valor total: 500,00

DIARIAS: 00610/2022 19/05/2022

COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA CIDADE DE BELÉM PA, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA DE INTERGESTORES (PPI)

Beneficiário: KARINA GABRIELLA MOURA MENDES DE ABREU GOMES

Quantidade: 1

Valor unidade: 300,00

Valor total: 300,00

DIARIAS: 0609/2022 19/05/2022

COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, PARA PARTICIPAR DE PROGRAMAÇÃO PACTUADA DE INTERGESTORES (PPI) NA SESPA, EM BELÉM PA.

Beneficiário: KELLY MANARIA MELO IGREJA

Quantidade: 1

Valor unidade: 300,00

Valor total: 300,00

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